Execução orçamentária

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Totalização dos valores

Crédito disponível (R$)	Despesas empenhadas (R$)	Despesas liquidadas (R$)	Despesas pagas (R$)
42.593.928,55	431.208.142,94	327.385.991,56	322.458.151,32

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Mostrando 81273 Execução orçamentária

5 Unidade Gestora	4 Unidade Gestora Responsável	Ação do governo	2 Fonte do recurso	1 PTRES	6 Plano Interno	7 Grupo de despesa	Natureza	3 Favorecido	Desp. paga (R$)
158138-REITORIA	-8-SEM INFORMACAO	20TP-ATIVOS CIVIS DA UNIAO	112000000-RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	88448	L20PTP01PAN - PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS	1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901104-ADICIONAL NOTURNO	FOLHA DE PAGAMENTO	13.558,92
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158138-REITORIA	-8-SEM INFORMACAO	20TP-ATIVOS CIVIS DA UNIAO	112000000-RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	88448	L20PTP01PAN - PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS	1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901107-ABONO DE PERMANENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	140.664,74
158138-REITORIA	-8-SEM INFORMACAO	20TP-ATIVOS CIVIS DA UNIAO	112000000-RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	88448	L20PTP01PAN - PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS	1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901110-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO	131.758,53

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